Sobre a vaga
Sobre a vaga
A SunnyHUB está crescendo rapidamente e precisa garantir que a expansão da operação venha acompanhada de disciplina financeira, organização e previsibilidade de recebimentos.
Buscamos uma pessoa para atuar na operação de Contas a Receber, acompanhando a carteira de clientes, os recebimentos e as pendências financeiras, além de apoiar a gestão da inadimplência e a melhoria contínua dos processos da área.
Mais do que executar rotinas financeiras, essa posição será responsável por manter os controles atualizados, acompanhar indicadores, identificar inconsistências e garantir que as demandas sejam acompanhadas até sua conclusão.
Procuramos alguém organizado, analítico e disciplinado, que tenha atenção aos detalhes, senso de urgência e facilidade para trabalhar em interface com diferentes áreas da empresa.
Sua missão por aqui
Garantir uma operação de Contas a Receber organizada, confiável e previsível, assegurando o correto acompanhamento da carteira de clientes, dos recebimentos, das baixas e das pendências financeiras, contribuindo para a redução da inadimplência e para a qualidade das informações utilizadas na gestão financeira.
O que você vai entregar
- Redução da Inadimplência. Reduzir o percentual de atrasos e o Days Sales Outstanding (DSO — tempo médio que os clientes levam para pagar).
- Previsibilidade de Caixa. Garantir que o dinheiro planejado entre na data correta, mantendo o fluxo de caixa saudável.
- Recuperação de Crédito. Elevar a taxa de conversão de acordos e promessas de pagamento em dinheiro de fato recuperado.
- Zerar Erros de Faturamento. Atingir índice próximo de zero em divergências de boletos, baixas incorretas ou retrabalho em relatórios.
- Agilidade no Fechamento. Reduzir o tempo gasto para consolidar relatórios financeiros e indicadores da área para a diretoria.
- Otimização de Processos. Eliminar gargalos operacionais nas rotinas de Contas a Receber, automatizando ou simplificando os fluxos.
- Controle Total da Carteira (Zero Pontas Soltas). Garantir que 100% dos clientes inadimplentes tenham um próximo passo de cobrança definido e registrado em sistema.
- Resolução de Conflitos na Causa Raiz. Reduzir a recorrência de problemas internos através de alinhamentos preventivos com as áreas Comercial e de Atendimento.
- Informação Pronta para Decisão. Entregar relatórios financeiros em que a diretoria possa confiar de olhos fechados, diminuindo o tempo gasto discutindo dados e aumentando o foco em soluções.
O que buscamos
- Gestão de carteira
- Mantém prioridades claras entre clientes, recebimentos e pendências. Acompanha sistematicamente a carteira e atua de forma preventiva diante de atrasos e riscos.
- Cobrança e negociação
- Conduz contatos com clientes de forma objetiva e profissional, buscando soluções e acordos viáveis. Registra os compromissos assumidos e acompanha os pagamentos até sua efetiva conclusão.
- Organização financeira
- Mantém dados, controles e sistemas atualizados e confiáveis. Tem atenção aos detalhes e identifica inconsistências antes que elas impactem os resultados ou relatórios da área.
- Follow-through
- prioridade máxima: Não considera uma demanda encerrada sem uma definição clara de próximo passo. Faz os acompanhamentos necessários até obter uma resolução e cumpre os compromissos e prazos assumidos.
- Sinal alto, ruído baixo
- Comunica fatos, riscos, pendências e status de forma objetiva. Compartilha as informações necessárias sem gerar ruído ou retrabalho.
- Vem com solução
- Ao identificar um problema, não apenas sinaliza: busca entender a causa e apresenta alternativas viáveis para resolvê-lo ou melhorar o processo.
- Autonomia
- Conduz as atividades de sua responsabilidade sem necessidade de supervisão constante. Busca informações, analisa as situações e sabe quando é necessário escalar uma questão.